In diesem Abschnitt wird die Einstiegsmaske zur Anlage / Ansicht / Bearbeitung eines Lieferanten anhand der folgenden Abbildung erläutert.
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Punkt 6: Im letzten Punkt sehen Sie die sogenannten Stichwörter. Darunter sind sogenannte Tags zu verstehen, die den Lieferanten näher beschreiben (z.B. bezüglich der Branche: Kriminaltechnik, Software oder Vertrieb). Falls im Dropdown-Menü kein passendes Stichwort vorhanden ist, können Sie ein individuelles eintragen, welches dann gespeichert und weiterhin zur Verfügung gestellt wird.
Im Nachfolgenden werden die einzelnen Reiter der Lieferanten beschrieben, welche über keine eigene Hilfefunktion verfügen.
Reiter: Interne Notizen
Unter Interne Notizen können Sie einen Vermerk zum Lieferanten eintragen, wie zum Beispiel über die Wichtigkeit des Lieferanten. Bei Alarmierung bei Auftrag und Warnung beim Einkaufsauftrag gibt es jeweils drei Möglichkeiten zur Konfiguration:
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Punkt 5: Im letzten Punkt besteht die Möglichkeit entsprechende Zahlungsmittel wie Bankkonten oder Kreditkarten zu hinterlegen.
Reiter: Finanzen
Im Reiter Finanzen wird ein wichtiger Punkt bezüglich der Steuerinformationen definiert.
Punkt 1: Im ersten Schritt können Sie, wie bereits beschrieben, die entsprechenden Zahlungsbedingungen und -methoden pflegen.
Punkt 2: Bei der Pflege der Steuerzuordnung ist folgendes zu beachten: Wenn der Kunde oder Lieferant in Deutschland liegt, muss das Feld Steuerzuordnung leer gelassen werden! Bei nicht in Deutschland ansässigen Kunden oder Lieferanten gibt es folgende Auswahlmöglichkeiten:
- Kunde/Lieferant EU Unternehmen (mit USt-ID): Auf die Rechnung wird keine Mehrwertsteuer erhoben.
- Kunde EU (ohne USt-ID): Kunde zahlt die Umsatzsteuer wie ein deutscher Kunde.
- Kunde/Lieferant Ausland (z.B. Schweiz): Zahlen keine Umsatzsteuer, aber müssen es verzollen.
Punkte 3: Falls Sie eine Steuerzuordnung (Punkt 2) ausgewählt haben, muss die USt-ID eingetragen werden!
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